Zmluvy, faktúry od 2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20240464 čistiace prostriedky 303,90 s DPH OB20240153 10.04.2024 A-Z GASTRO ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 0222025 umývačka riadu 1 773,80 s DPH OB0192025 31.03.2025 AZ-GASTRO ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 82501481 herné prvky MŠ 5 940.00 s DPH NS24120664 09.12.2024 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 09.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 82402761 domček, kontajnery MŠ 7 065,00 s DPH NS24031152 26.03.2024 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 26.03.2024 26.03.2024
    Faktúra 82402651 všeobecný materiál pre MŠ 1 008,25 s DPH NS24030544 15.03.2024 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 240040190 učebnice 24,90 s DPH 2400404190 06.12.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 06.12.2024 06.12.2024
    Faktúra 1102401725 učebnice 716,44 s DPH 2024001189 05.06.2024 Megabooks SK, spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 05.06.2024 05.06.2024
    Faktúra 240360 čistiace prostriedky 70,68 s DPH 1030324013 23.05.2024 TEMZIS s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 23.05.2024 23.05.2024
    Faktúra 5406486107 tlačiareň,notebooky 2 747,86 s DPH 523859968 06.11.2024 ALZA.sk ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 06.11.2024 06.11.2024
    Faktúra 2401112 vodný labyrint 389,90 s DPH 202401117 01.02.2024 InsGraf s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 01.02.2024 01.02.2024
    Faktúra 2400400063 učebnice 82,20 s DPH 202400102 02.02.2024 Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 02.02.2024 02.02.2024
    Faktúra 1681513951 knihy 1 000,00 s DPH 168151395 26.01.2024 MARTINUS s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 26.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 8082798198 kryt na radiátor 95,64 s DPH 157752948 13.03.2025 Allegro Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025 03.04.2025
    Faktúra 2380706710 čistiace prostriedky 1 028,44 s DPH 28118801 17.12.2024 LYRECO ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 17.12.2024 17.12.2024
    Faktúra 2380698350 čistiace prostriedky 2 597,72 s DPH 27847426 04.11.2024 LYRECO ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 04.11.2024 04.11.2024
    Faktúra 2380654275 čistiace prostriedky 1 224,06 s DPH 0026751748 01.03.2024 Lyreco ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 01.03.2024 01.03.2024
    Faktúra 2380638620 čistiace prostriedky 3 225,05 s DPH 26361589 08.12.2023 Lyreco ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 08.12.2023 08.12.2023
    Faktúra 24000100607 čistiace prostriedky 222,35 s DPH 24209464 26.01.2023 XEPAP,spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 26.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 22406187 textilná dekorácia 340,00 s DPH 24030112 01.03.2024 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 01.03.2024 01.03.2024
    Faktúra 82402580 všeobecný materiál pre MŠ 1 008,05 s DPH 24030111 05.03.2024 NOMIland s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 05.03.2024 05.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4316