Zmluvy, faktúry od 2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8254001321 telefón ´19.99 s DPH 10.03.2020 Slovak Telekom a.s. 10.03.2020 10.03.2020
    Faktúra 2001107022 tlačiareň fólie s DPH 23.10.2020 XEPAP,spol.s.r.o. 06.11.2020 23.10.2020
    Faktúra 119172280 mäso a výrobky 119 172 280,00 s DPH 04.10.2019 Bidfood 09.10.2019 09.10.2019
    Faktúra 2019098 zelenina , ovocie 2 019 098,00 s DPH 29.04.2019 ROČI plus 30.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 210677 šk.pomôcky 262 360,00 s DPH 14.12.2021 E.N.E.S spo.s.r.o. 14.12.2021 14.12.2021
    Zmluva 1/2021 Oprava strešnej krytiny a interiéru telocvične po zatečení 43 527,85 s DPH 03.03.2021 ANIS BB s.r.o. Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 04.03.2021
    Faktúra 2021048 oprava strešnej krytiny a interiéru telocvične 43 527,85 s DPH 26.03.2021 ANIS BB s.r.o. 26.03.2021 26.03.2021
    Faktúra 20242293 konvektomat,riady.... 17 927,60 s DPH 20.12.2024 AZ-GASTRO ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 20.12.2024 20.12.2024
    Faktúra 240021 elektroinštal.práce 13 442,92 s DPH 17.12.2024 Peter Snopko SNOSTAV ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 17.12.2024 17.12.2024
    Objednávka 8/2021 Oprava malieb a náterov v priestoroch schodísk 11 974,76 s DPH 12.11.2021 SNOSTAV Peter Snopko ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 12.11.2021
    Faktúra 2100022 maľovanie schodísk 11 974,76 s DPH 31.1.2.2021 Peter Snopko SNOSTAV 31.12.2021 31.12.2001
    Faktúra 202302000384 za teplo a TUV 11 203,00 s DPH 23.02.2023 Mesto Banská Bystrica 23.02.2023 23.02.2023
    Faktúra 2023090000384 za teplo a TUV 11 203,00 s DPH 05.09.2023 Mesto Banská Bystrica 05.09.2023 05.09.2023
    Faktúra 2023040384 za teplo a TUV 11 203,00 s DPH 12.04.2023 Mesto Banská Bystrica 12.04.2023 12.04.2023
    Faktúra 202307000384 za teplo a TUV 11 203,00 s DPH 11.07.2023 Mesto Banská Bystrica 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 202312000384 za teplo a TUV 11 203,00 s DPH 08.12.2023 Mesto Banská Bystrica ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 08.12.2023 08.12.2023
    Faktúra 202301000384 za teplo a TUV 11 203,00 s DPH 23.02.2023 Mesto Banská Bystrica 23.02.2023 23.02.2023
    Faktúra 202310000384 teplo a TÚV 11 203,00 s DPH 13.10.2023 Mesto Banská Bystrica ZŠ s MŠ Jána Bakossa Mgr.Janka Danihlíková riaditeľka 13.10.2023 13.10.2023
    Faktúra 202303000348 za teplo a TUV 11 203,00 s DPH 15.03.2023 Mesto Banská Bystrica 15.03.2023 15.03.2023
    Faktúra 202308000348 za teplo a TUV 11 203,00 s DPH 03.08.2023 Mesto Banská Bystrica 03.08.2023 03.08.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4316