Zmluvy, faktúry od 2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 62025 realizácia verejného obstarávania 500,00 s DPH 13.06.2025 Občianske združenie Zvolensko ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.06.2025
    Objednávka 157752948 kryt na radiátor 95,64 s DPH 13.03.2025 Allegro Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025
    Faktúra 250044 odvoz odpadu 55,00 s DPH 10.03.2025 EKORECYKLING ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 9108355179 za el.energiu 1 913,06 s DPH 13.03.2025 SSE a.s. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025 13.03.2025
    Objednávka 149085 stojany na bicykle 135,60 s DPH 12.03.2025 Spájame s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 12.03.2025
    Faktúra 2504436 stojany na bicykle 135,60 s DPH 149085 13.03.2025 Spájame s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 25409931 sedacie súpravy 1 217,70 s DPH 13.03.2025 B2B partner ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 2025005024 kancelárske potreby 1 052,19 s DPH 13.03.2025 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 25030 OOPP 180,00 s DPH 13.03.2025 BOMS s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 8082798198 kryt na radiátor 95,64 s DPH 157752948 13.03.2025 Allegro Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025 03.04.2025
    Faktúra 25114 oprava plošiny 164,82 s DPH 10.03.2025 GRD s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 202504000384 za teplo a TUV 10 447,00 s DPH 13.03.2025 Mesto Banská Bystrica ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 202505000384 za teplo a TUV 10 447,00 s DPH 13.03.2025 Mesto Banská Bystrica ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 13.03.2025 13.03.2025
    Zmluva 9107247974 odber plynu s DPH 28.02.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 05.03.2024
    Faktúra 6823700769 poistenie majetku 453,79 s DPH 9823700769 19.03.2025 Komunálna poisťovňa a.s. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 19.03.2025 19.03.2025
    Faktúra 202504000384 za teplo a TUV 10 447,00 s DPH 19.03.2025 Mesto Banská Bystrica ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 19.03.2025 19.03.2025
    Faktúra 8403473456 za plyn 352,99 s DPH 9106541272 19.03.2025 SPP a.s. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 19.03.2025 19.03.2025
    Faktúra 202506000384 za teplo a TUV 10 447,00 s DPH 19.03.2025 Mesto Banská Bystrica ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 19.03.2024 19.03.2024
    Faktúra 2512181 grafika 104,55 s DPH 10.03.2025 Media Creative Production ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 250350831 kancelárske potreby 49,80 s DPH 10.03.2025 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Jána Bakossa PhDr.Karol Kováč riaditeľ školy 10.03.2025 10.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4316