|
|
Faktúra |
20210005
|
demontáž potrubia
|
8 466,00 |
s DPH |
|
|
14,12,2021 |
Carpat estate s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2100022
|
maľovanie schodísk
|
11 974,76 |
s DPH |
|
|
31.1.2.2021 |
Peter Snopko SNOSTAV |
|
|
|
31.12.2021 |
31.12.2001 |
|
|
Faktúra |
240132
|
odvoz odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
6,5.2024 |
EKORECYKLING |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202308
|
skrinky na kuchynskú linku
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
18..12.2023 |
Róbert Sarvaský SARON |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
18.12.2023 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412302850
|
licencia
|
163,20 |
s DPH |
|
|
13,10,2023 |
Seyfor/VEMA |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2112539
|
polepy na schody
|
197,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2001 |
MEDIA |
|
|
|
13.12.2021 |
13.12.2021 |
|
Zmluva |
|
lyžiarsky kurz
|
114nažiaka |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Detská rekreácia |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
vyhotovenie projektovej dokumentácie elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Ing.Vladimír Bubniak |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3001809747
|
potraviny
|
92,83 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
07.01.2019 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8019010361
|
potraviny
|
238,25 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
HOPE FAMILY |
|
|
|
18.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900035
|
vajíčka
|
44,35 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Babičkin dvro |
|
|
|
18.01.2019 |
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000282
|
potraviny
|
293,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Šesták |
|
|
|
18.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000283
|
potraviny
|
106,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Šesták |
|
|
|
18.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000278
|
potraviny
|
184,48 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Šesták |
|
|
|
18.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000284
|
potraviny
|
999,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Šesták |
|
|
|
18.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
209000297
|
potraviny
|
48,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Šesták |
|
|
|
18.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000297
|
potraviny
|
383,82 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Šesták |
|
|
|
18.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8019010788
|
potraviny
|
156,64 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
HOPE FAMILY |
|
|
|
18.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3001900012
|
mlieko a mliečne výrobky
|
101,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
25.01.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
118250058
|
potraviny
|
145,11 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Bidfood |
|
|
|
18.01.2019 |
11.03.2019 |