Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23203	23203	135,00	s DPH			16.11.2023	BOMS s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Janka Danihlíková	riaditeľka	16.11.2023	16.11.2023
	Zmluva	390/0184/2023	Darovacia zmluva	1 529,00	s DPH			12.04.2023	STEFE Banská Bystrica		Mgr.Janka Danihlíková	riaditeľka		12.04.2023
	Zmluva	390/0209/2024	Darovacia zmluva	1 342,00	s DPH			03.06.2024	STEFE Banská Bystrica	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Janka Danihlíková	riaditeľka		04.06.2024
	Zmluva		Dodatok k Zmluve o poskatovaní verejných služieb		s DPH			14.12.2020	Slovak Telekom a.s.					16.12.2020
	Zmluva	897/2021	Dodatok k zmluve tréneri v škole		s DPH			03.02.2023	Úrad vlády Slovenskej republiky	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Janka Danihlíková	riaditeľka		06.03.2023
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2020		s DPH			05.02.2020	OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ					05.02.2020
	Faktúra	103101825	Kulifero zošity	18,00	s DPH			30.11.2021	EXPA Pedagogika				30.11.2021	30.11.2021
	Zmluva		Kúpno-predajná zmluva		s DPH			25.08.2022	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Janka Danihlíková	riaditeľka		02.09.2022
	Faktúra	3002307359	M	22,54	s DPH		4	23.10.2023	Tatranská mliekáreň	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Jana Kováčová Necpálová	vedúca šj	27.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	24024	OOPP	300,00	s DPH			19.02.2024	BOMS s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Janka Danihlíková	riaditeľka	19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	21052	OOPP	190,10	s DPH			27.05.2021	BOMS s.r.o.				27.05.2021	27.05.2021
	Faktúra	24145	OOPP	60,00	s DPH			09.09.2024	BOMS s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	09.09.2024	09.09.2024
	Faktúra	23204	OOPP	1 367,30	s DPH			16.11.2023	BOMS s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	Mgr.Janka Danihlíková	riaditeľka	16.11.2023	16.11.2023
	Faktúra	21175	OOPP	289,70	s DPH			12.11.2021	BOMS s.r.o.				12.11.2021	12.11.2021
	Faktúra	211582	OOPP	350,10	s DPH			23.11.2021	BOMS s.r.o.				23.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	222111	OOPP	378,00	s DPH			19.12.2022	BOMS s.r.o.				19.12.2022	19.12.2022
	Faktúra	20239	OOPP	632,00	s DPH			21.12.2020	BOMS s.r.o.				21.12.2020	21.12.2020
	Faktúra	22210	OOPP	289,30	s DPH			30.11.2022	BOMS s.r.o.				30.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	24153	OOPP	60,00	s DPH			19.09.2024	BOMS s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	19.09.2024	19.09.2024
	Faktúra	240207	OOPP	292,70	s DPH			10.12.2024	BOMS s.r.o.	ZŠ s MŠ Jána Bakossa	PhDr.Karol Kováč	riaditeľ školy	10.12.2024	10.12.2024