|
|
Faktúra |
2411001575
|
aktualizácia programu
|
122,88 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
25.11.0204 |
|
|
Faktúra |
2022023277
|
utierky
|
912,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
PAPERA |
|
|
|
10.10.2022 |
10,10.2022 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
demontáž obkladu a maľovanie
|
4 243,49 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Carpat estate s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
14,12.2021 |
|
|
Faktúra |
3001809747
|
potraviny
|
92,83 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
07.01.2019 |
07.01.2019 |
|
Objednávka |
ŠJ 2
|
elektrická rúra
|
1 831,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
STYK SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 1
|
plynový varný sporák
|
1 831,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
STYK SERVIS s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9141800650
|
kopírovacie služby a nájom
|
161,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8224020856
|
telefón
|
26,14 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1818109974
|
za el.energiu
|
1 003,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Pow-en |
|
|
|
17.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
18013001
|
kopírovacie služby
|
85,26 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6805205262
|
zrušenie poistky
|
98,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8221579224
|
poplatky za mobil
|
78,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
111817812
|
čistenie rohoží
|
33,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
BERENDSEN |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
180516
|
likvidácia odpadu ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
EKORECYKLING |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901318
|
čistenie rohoží
|
12,19 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19600275
|
virtuálne publikácia
|
250,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2181308804
|
vodné,stočné, zrážková voda
|
553,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010166
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
osobný údaj sk.s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1801109308
|
tonery
|
16,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901100422
|
čistiace prostriedky
|
99,64 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
05.03.2019 |