|
|
Faktúra |
20240464
|
čistiace prostriedky
|
303,90 |
s DPH |
OB20240153
|
|
10.04.2024 |
A-Z GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0222025
|
umývačka riadu
|
1 773,80 |
s DPH |
OB0192025
|
|
31.03.2025 |
AZ-GASTRO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82501481
|
herné prvky MŠ
|
5 940.00 |
s DPH |
NS24120664
|
|
09.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82402761
|
domček, kontajnery MŠ
|
7 065,00 |
s DPH |
NS24031152
|
|
26.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82402651
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
1 008,25 |
s DPH |
NS24030544
|
|
15.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240040190
|
učebnice
|
24,90 |
s DPH |
2400404190
|
|
06.12.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1102401725
|
učebnice
|
716,44 |
s DPH |
2024001189
|
|
05.06.2024 |
Megabooks SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240360
|
čistiace prostriedky
|
70,68 |
s DPH |
1030324013
|
|
23.05.2024 |
TEMZIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5406486107
|
tlačiareň,notebooky
|
2 747,86 |
s DPH |
523859968
|
|
06.11.2024 |
ALZA.sk |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401112
|
vodný labyrint
|
389,90 |
s DPH |
202401117
|
|
01.02.2024 |
InsGraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400063
|
učebnice
|
82,20 |
s DPH |
202400102
|
|
02.02.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1681513951
|
knihy
|
1 000,00 |
s DPH |
168151395
|
|
26.01.2024 |
MARTINUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8082798198
|
kryt na radiátor
|
95,64 |
s DPH |
157752948
|
|
13.03.2025 |
Allegro Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2380706710
|
čistiace prostriedky
|
1 028,44 |
s DPH |
28118801
|
|
17.12.2024 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2380698350
|
čistiace prostriedky
|
2 597,72 |
s DPH |
27847426
|
|
04.11.2024 |
LYRECO |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
PhDr.Karol Kováč |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2380654275
|
čistiace prostriedky
|
1 224,06 |
s DPH |
0026751748
|
|
01.03.2024 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2380638620
|
čistiace prostriedky
|
3 225,05 |
s DPH |
26361589
|
|
08.12.2023 |
Lyreco |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24000100607
|
čistiace prostriedky
|
222,35 |
s DPH |
24209464
|
|
26.01.2023 |
XEPAP,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
22406187
|
textilná dekorácia
|
340,00 |
s DPH |
24030112
|
|
01.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82402580
|
všeobecný materiál pre MŠ
|
1 008,05 |
s DPH |
24030111
|
|
05.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jána Bakossa |
Mgr.Janka Danihlíková |
riaditeľka |
05.03.2024 |
05.03.2024 |